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年度彙算清繳

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年度彙算清繳

         彙算清繳是指納稅人在納稅年度終了後規定時期內│✘│•▩,依照稅收法律·✘☁╃│、法規·✘☁╃│、規章及其他有關企業所得稅的規定│✘│•▩,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額│✘│•▩,根據月度或季度預繳的所得稅數額│✘│•▩,確定該年度應補或者應退稅額│✘│•▩,並填寫年度企業所得稅納稅申報表│✘│•▩,向主管稅務機關辦理年度企業所得稅納稅申報·✘☁╃│、提供稅務機關要求提供的有關資料·✘☁╃│、結清全年企業所得稅稅款的行為·│▩。


    問↟╃│:什麼時候開始彙算清繳✘•?
    答↟╃│:《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條規定↟╃│:企業應當自年度終了之日起五個月內│✘│•▩,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表│✘│•▩,並彙算清繳│✘│•▩,結清應繳應退稅款·│▩。


    問↟╃│:彙算清繳需要什麼資料✘•?
    答↟╃│:1·✘☁╃│、營業執照副本·✘☁╃│、(國地稅)稅務登記證·✘☁╃│、組織機構程式碼證·✘☁╃│、外匯登記證(外企      適用)影印件(蓋章)
        2·✘☁╃│、本年度(1-12月)資產負債表·✘☁╃│、利潤表·✘☁╃│、現金流量表(蓋章)
        3·✘☁╃│、上年度審計報告(年審適用)·✘☁╃│、上年度所得稅彙算清繳鑑證報告
        4·✘☁╃│、地稅綜合申報表(1-12月)·✘☁╃│、增值稅納稅申報表(1-12月)影印件(蓋章)
        5·✘☁╃│、元月份各稅電子回單(蓋章)
        6·✘☁╃│、企業所得稅季度預繳納稅申報表(4個季度)影印件(蓋章)
        7·✘☁╃│、總賬·✘☁╃│、明細賬(包括費用明細賬)·✘☁╃│、記賬憑證
        8·✘☁╃│、現金盤點表·✘☁╃│、銀行對賬單及餘額調節表(蓋章)
        9·✘☁╃│、固定資產盤點表·✘☁╃│、固定資產及折舊計提明細表(蓋章)
        10·✘☁╃│、享受優惠政策的稅務機關檔案及相關證明檔案的影印件


 
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